Configuración Previa:
Deberá tener una caja especial aperturada para las ventas masivas asignada para clientes y asociados.
(Ver imagen)
...
Procedimiento para operar Ventas Masivas:
POS-VENTAS-VENTAS MASIVAS
Deberá Configurar el formato a excel: En este la primer columna contiene el código de referencia y en las demás columnas los artículos a facturar.
Posteriormente deberá Importar utilizando el formato predefinido con la información de los códigos de socios y cantidad de artículos a facturar.
Posteriormente seleccionara la carga para Facturar.
A continuación se detalla como deberá configurar el formato de carga de facturación masiva
Formato Ventas Masivas:
 | Para añadir un formato, clic en nuevo. |
General
 | 1)Descripción: agregue título de venta masiva 2)Explicación: escriba una breve descripción del formato 3)URL para reporte: añada el link donde desee que aparezcan sus reportes. 4) Detalle: en detalle podrá hacer una búsqueda de algún artículo 5) Confirmar: si esta seguro de los datos ingresados, clic en confirmar.. |
Reportes
 | Si se ha realizado alguna venta masiva, se creará un reporte automáticamente con todos los datos ingresados |
A continuación se detalla como deberá Importar el formato de carga de facturación masiva
Importar
 | 1) Elegir el formato a utilizar 2) Explique su importación 3) Seleccione el primer descuento 4) Elija la frecuencia del descuento 5) Ingrese la línea inicial y final -Puede agregar archivos de sus ventas *Iniciar subida: añade los archivos *Cancelar subida: cancela la subida *Generar: podrá generar un formato de archivo para agregar datos |
Imprimir
 | 1) Seleccione el tipo de factura. 2) Agregue número inicial y final de facturas. 3)Clic en imprimir al terminar de configurar. |
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