Abono Extraordinario

Para realizar un abono extraordinario, primero debimos ingresar al BackOffice de Créditos, en donde seleccionaremos “Abono Extraordinario” en la barra lateral izquierda, como se muestra a continuación.

Ingrese el monto de pago y la forma de aplicar abono(recálculo de cuota o anticipar vencimiento).

Seleccione la forma de pago y registro que desee.

Opcionalmente podrá colocar datos de pago en el banco. Por ejemplo, si realizaron el abono por banco, debe ingresar la cuenta bancaria y el número de depósito. Si en “Pagado con Depósito Bancario”, coloca “no”, ya no se deberán llenar los demás espacios.

Puede comentar el abono extraordinario que está por realizar. Debe escribirlo en la sección lateral derecha como se muestra a continuación. El comentario es propio del sistema, por lo que no se imprimirá o se mostrará al cliente.

Una vez escrito el comentario, puede guardarlo y a la vez clasificarlo como “importante” al seleccionar los iconos que se detallan en la siguiente imagen.

Una vez llenos los espacios, presione “Registrar y Aplicar” para realizar la operación correctamente.

Si desea imprimir el comprobante del abono realizado, presione en “Imprimir Comprobante”.

Ingrese a “Caja“ en la barra principal.

Seleccione “Transacciones de Caja”.

Busque la transacción “Abono Extraordinario“ seleccionando el icono que se detalla a continuación.

Le aparecerá una ventana de búsqueda. En el filtro Módulo elija “Colocaciones“ y en descripción ingrese “Abonos a capital“, y presione “Buscar“.

Ingrese el código del socio al que se le quiere abonar.

Defina los datos específicos de la transacción.

Presione “Confirmar“ para realizar el abono.

Si la transacción se realizó con éxito, el sistema le mostrara un mensaje de confirmación.