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Desde la pantalla de Captura de Transacciones se realizan transacciones que completan operaciones y que afectan cuentas del módulo de Créditos, las operaciones más comunes son Desembolso y Pago de Créditos una explicación detallada en las sub-secciones siguientes.
Otras transacciones que se pueden realizar esta listadas debajo.
Transacción | Código | ¿Qué rutinas realiza? |
Abonos a Capital | 2008 | Validar que la cuenta pertenezca al producto de crédito establecido en la transacción. Verificar el número de abono y aplicar el abono. Actualizar el plan de pagos, saldos, totales de cajero y movimientos diarios. |
Pagos de Créditos | 2010 | Validar que la cuenta pertenezca al producto de crédito establecido en la transacción. Aplicar el pago. Actualizar el plan de pagos, saldos, totales de cajero y movimientos diarios. |
Desembolsos de Créditos por Caja | 3020 | Validar que la cuenta pertenezca al producto de crédito establecido en la transacción, la fecha aprobada de entrega y que el monto del desembolso sea igual al monto aprobado. Actualizar totales de cajero y movimientos diarios. |
Pago con Boleta de Depósitos | 3026 | Actualizar totales de cajero. Los saldos de la cuenta son actualizados cuando se ingresa la operación en el backoffice. |
Pago de Mora | 3010 | Validar que la cuenta pertenezca al producto de crédito establecido en la transacción. Actualizar saldos y totales de cajero. |
(Recuerde que los códigos que aparecen en esta tabla son los códigos establecidos por definición en el sistema pero pueden cambiarse de acuerdo a las necesidades de la institución en la configuración del módulo)
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