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Tipo de Transacción: Aquí se selecciona la transacción que será efectuada en la caja.
Caja: Seleccionar la caja a utilizar. Ésta ya tiene que estar configurada previamente.
Serie: Seleccionar la serie. Ésta ya tiene que estar configurada previamente.
A Quién se Vende: Aquí decide si esta serie la utilizará para cuando se venda a Asociados, Clientes o ambos.
Tipo de Precio: Se selecciona el precio que se va a utilizar. Éste ya tiene que estar configurada configurado previamente.
Formato de Facturas: La única opción disponible es Formato Predeterminado. SeleccionarlaSelecciona el formato para las facturas que se emitirán en el sistema. El sistema listará los formatos que tenga configurados.
Tras completar estos parámetros, presionar el botón de Confirmar. Le desplegará una notificación que le indique que la asignación fue creada satisfactoriamente.
Si desea editar los datos basta con cambiarlos y luego dar clic en el botón Confirmar.
Si desea eliminar una asignación de correlativos, dé clic en el icono de eliminar señalado en la siguiente imagen.
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| Note |
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Si realiza la configuración para asignar correlativos para la transacción de ventas para la CAJA “A”, por ejemplo; tome en cuenta que deberá configurar la misma serie para la devolución de ventas de esa caja. |
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