Asignar Correlativo
El objetivo de dicha función es la asignación de correlativos por caja y determinar qué serie usará cada una de éstas.
Inicialmente, deberá ingresar en el menú ubicado en el costado izquierdo a la pestaña de “Configuración”, a la subpestaña de “Parámetros POS” y finalmente a la sección de “Asignar Correlativo”.
Para una nueva asignación de correlativos, presionar el botón con el mismo nombre que se muestra a continuación.
Una vez presionado el botón, el sistema NO desplegará una nueva ventana. Por el contrario, en el listado se agregará un espacio vacío en el que irá rellenando los datos solicitados.
Los datos a rellenar son los siguientes:
Tipo de Transacción: Aquí se selecciona la transacción que será efectuada en la caja.
Caja: Seleccionar la caja a utilizar. Ésta ya tiene que estar configurada previamente.
Serie: Seleccionar la serie. Ésta ya tiene que estar configurada previamente.
A Quién se Vende: Aquí decide si esta serie la utilizará para cuando se venda a Asociados, Clientes o ambos.
Tipo de Precio: Se selecciona el precio que se va a utilizar. Éste ya tiene que estar configurada previamente.
Formato de Facturas: La única opción disponible es Formato Predeterminado. Seleccionarla.
Tras completar estos parámetros, presionar el botón de Confirmar. Le desplegará una notificación que le indique que la asignación fue creada satisfactoriamente.
Una asignación no se puede borrar desde esta vista.