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De antemano, nuevamente se debe marcar en el menú principal la opción de Configuración. Posteriormente, el submenú de “Documentación Electrónica” y finalmente la opción llamada “Expresiones Definidas por el Usuario”.

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A continuación deberá configurar la expresión SQL para cambiar la descripción que aparecerá en la factura, en la nueva pantalla, tiene la opción de editar las expresiones que se despliegan en la tabla, o ingresar expresiones completamente nuevas.

Para ingresar nuevas expresiones, en la esquina superior derecha, por encima de la barra de búsqueda deberá seleccionar la hoja con un símbolo azul del signo de suma. Ahí podrá hacer las configuraciones generales de la expresión desde cero. Es obligatorio que en todo registro, se indique el nombre interno de la expresión y la entidad o tabla a la que pertenece.

Realice la configuración de la siguiente manera:

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Lo siguiente es asignar esa expresión SQL al saldo 88, realice esta acción ingresando a Configuración → Información de la Organización → Datos Generales del Sistema

Luego, ingrese a Configuración extendida y de clic en Facturación con POS

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Ubique el saldo 88 y clic en Seleccionar expresión

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Se abrirá una nueva ventana, en esta ventana podrá seleccionar la expresión, utilice el filtro para buscar la expresión

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y clic sobre el nombre de la expresión

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Seleccione la expresión y arrástrela hacia el panel derecho

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Active el parámetro Facturación Activa para guardar los cambios.

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Al terminar esta configuración, la descripción de una factura podrá mostrarse de la siguiente manera, dependiendo de la renta que facture:

<REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Renta Inicial

<REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Renta # 1 de 48"

<REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Opción de compra"

Al terminar de filtrar las rentas que desea facturar, proceda a emitirlas dando clic en el botón Emitir Facturas. Podrá visualizar que el estado de la renta cambió de Pendiente a Facturado y que en el grid ya se puede visualizar la serie y el número de factura de cada renta.

Puede emitir una renta ingresando a la vista de consulta y clic en el botón Emitir Factura.

Si debe anular una factura emitida, puede proceder, dando clic en el botón de Consulta de dicha renta y clic en el botón Anular Factura.

Puede anular un lote facturas desde el panel de Emisión de Facturas.

También tiene la opción para facturar las rentas con algún número de lote o referencia, para ello utilice el input “# Lote/Referencia”. Tras haber ingresado la referencia y presionado el botón “Emitir Factura”, el sistema asignará lo que ingresó en el Input a cada factura. Puede que al principio el estado aparezca pendiente. Sin embargo, este cambiará a “Facturado” y eso implica que esa renta ya fue facturada.

Si da clic sobre algún link del préstamo o leasing, el sistema abrirá otra ventana con dicho préstamo.

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