Cambios de Estado

Los cambios de estado se hacen automáticamente al final del día, sin embargo en algunas ocasiones especiales necesitará cambiar el estado de un crédito antes que el sistema haga el análisis al final del día. Por ejemplo, un asociado paga todas las cuotas atrasadas porque desea re-negociar el crédito, pedir cambio de tasa u otra operación en lugar de pedir que el asociado vuelva al día siguiente, se hace un cambio de estado manual para que el sistema permita hacer nuevas operaciones.

1. Ingrese en el menú Créditos

2. Despliegue el menú Gestión de Créditos y busque la cuenta a procesar.

3. Diríjase a la pestaña de Transacciones.

4. Elija la opción Cambios Estado.

5. Elija el estado nuevo que desea aplicar al crédito y confirme con el botón de Aceptar.

6. Si aparece una ventana emergente con el mensaje:

o “Estado destino NO permite cambio manual…!!!” seleccione Aceptar.

7. Aparecerá un campo nuevo en la ventana de cambios de estado para forzar el cambio.

8. Seleccione Forzar Cambio de Estado. Necesitará tener un rol de seguridad que le permita forzar el cambio.

9. Ingrese su usuario y contraseña o pida a su supervisor que lo haga y confirme.

10. Aplique el cambio de estado con el icono del cheque en la pantalla de cambios de estado.