Facturas para Autorizar

Después de haber iniciado sesión con el usuario comprador, clic en la opción Facturas para Autorizar

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En el Grid podrá visualizar todas las facturas que se hayan cargado para el comprador y al pie del Grid una fila de totales con el total de las facturas por Grid y el monto de éstas. El Grid podrá ordenarlo por la Fecha de Pago.

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Si desea visualizar más de 10 facturas por página, clic en el ícono y seleccione la cantidad que desee. Tendrá las opciones: 10, 20, 50, 100 y 200.

Puede utilizar los filtros para poder ubicar rápidamente las facturas que desea autorizar. La pantalla contiene un Filtro General y una sección de Filtros Avanzados.

En los filtros avanzados podrá agregar alguno que le sea de utilidad y para ello clic en Agregar filtro y elija en la lista. Si ya no desea el filtro avanzado clic en en el icono Eliminar .

En el Filtro General puede ingresar el nombre del proveedor, algún número ya que el sistema buscará coincidencias.

Seleccione las facturas que desee autorizar, clic en la pestaña Seleccionados:

En la pestaña Seleccionados podrá revisar las facturas, si no desea autorizar alguna, clic en el ícono de para desmarcarla:

Al terminar de revisar, clic en Autorizar.

Si la autorización se realizó correctamente podrá visualizar un mensaje parecido al siguiente, con el No. de Autorización, el usuario que autorizó y la fecha/hora: